In te vullen door testteam

Project:
Behandeld door:
Datum:
Documentnummer:

Verwerkingsorganisatie

JA	NEE	NVT
Is een doelmatig productieschema opgezet met een afgewogen bepaling van de prioriteiten tussen de toepassingen onderling en met de ondersteunende functies, zoals de back-up procedure?
Zijn binnen de verwerkingsorganisatie plaatsvervangers beschikbaar en opgeleid?

Gebruikersorganisatie

JA	NEE	NVT
Zijn binnen de gebruikersorganisatie plaatsvervangers beschikbaar en opgeleid?
Is binnen de gebruikersorganisatie de beveiliging goed geregeld (zie checklist Beveiligbaarheid)?

Functionele systeemarchitectuur

JA	NEE	NVT
Wordt gebruik gemaakt van wachtwoorden?
Worden de toegangspogingen gecontroleerd?
Is de keuze voor deelsystemen beargumenteerd?
Wordt de invoer gecontroleerd?

Opmerking
Zo nee, waarom niet?

Gegevensinfrastructuur

JA	NEE	NVT
Vindt een periodieke geprogrammeerde consistentiecontrole plaats van de
Database en de gegevensverzamelingen?
Is de gegevensopslag gedeconcentreerd?
Zijn de gegevensbestanden versleuteld?

Technische systeemarchitectuur

JA	NEE	NVT
Is gebruik gemaakt van geldende (inter)nationale standaards bijvoorbeeld voor
Gegevensuitwisseling via netwerken (OSI, TCP/IP) en een standaard programmeertaal die op grote verscheidenheid van apparatuur gecompileerd kan worden?
Is er ten behoeve van de beveiliging een specifiek pakket aanwezig en in gebruik?
Zijn de invoer, uitvoer en verwerking apart geïmplementeerd?
Wordt door middel van de juiste transactiegrootte en roll-back-faciliteiten voor (de) consistentie van gegevens zorggedragen?
Wordt de gegevensverwerking dubbel uitgevoerd?
Is de dataverwerking in deeltransacties opgesplitst?
Kan de operator statusinformatie verschaffen?
Zijn controleprocessen ("watchdogs") aangebracht?
Zijn de deelsystemen gedeconcentreerd?
Worden de programmeermodules hergebruikt?
Wordt gebruik gemaakt van technische handelingen in de interfaces?
Zijn de algoritmen geoptimaliseerd uit bijvoorbeeld performance overwegingen?
Wordt de gebruikersinvoer automatisch aangevuld?
Is de programmatuur geparametriseerd, bijv. zijn er speciale parameters?

Opmerking
Zo ja, waar en welke?

Productieomgeving

JA	NEE	NVT
Zijn apparatuur, netwerk, pc’s, systeemsoftware en DBMS geselecteerd die op elkaar en op de toepassingen zijn afgestemd?
Is een tweede set van apparatuur en dergelijke aanwezig waarop (delen van) het informatiesysteem kunnen uitwijken?
Zijn bij de selectie van apparatuur e.d. leveranciers geselecteerd, waarvan verwacht mag worden dat zij gedurende de gehele levensduur van het informatiesysteem een adequate ondersteuning zullen bieden?
Heeft een objectieve bepaling plaatsgevonden van de benodigde hoeveelheid verwerkingscapaciteit en opslagcapaciteit die het informatiesysteem (centraal en decentraal nodig heeft om aan alle functionele eisen en kwaliteitseisen te kunnen voldoen?
Vindt periodiek een diagnose plaats van de apparatuur, het netwerk en dergelijke?