In te vullen door testteam

Project:
Behandeld door:
Datum:
Documentnummer:

Verwerkingsorganisatie

JA	NEE	NVT
Zijn binnen de verwerkingsorganisatie plaatsvervangers beschikbaar en opgeleid?

Gebruikersorganisatie

JA	NEE	NVT
Zijn binnen de gebruikersorganisatie plaatsvervangers beschikbaar en opgeleid?
Is een verzekering aanwezig die het risico afdekt van schade als gevolg van fouten of onderbrekingen in de informatievoorzieningen?

Functionele systeemarchitectuur	JA	NEE	NVT
Is de keuze voor deelsystemen beargumenteerd?
Zijn er utilities beschikbaar voor onvoorziene opvragingen en/of rapportages?

Technische systeemarchitectuur

JA	NEE	NVT
Zijn controleposten ("watchdogs") aangebracht?
Wordt door middel van de juiste transactiegrootte en roll-back-faciliteiten voor de consistentie van de gegevens zorggedragen?
Zijn de deelsystemen gedeconcentreerd?
Is de essentiële functionaliteit in aparte modules ondergebracht?
Wordt de gegevensverwerking dubbel uitgevoerd?
Zijn er automatische uitwijkmogelijkheden ingebouwd?
Is er een actueel overzicht van alle in gebruik zijnde programmatuur, inclusief versienummers?
De herstelbaarheid wordt in belangrijke mate bepaald door de onderhoudbaarheid ten aanzien van de technische systeemarchitectuur (zie checklijst wijzigbaarheid)?

JA	NEE	NVT
Is er een back-up en recovery systeem bestaande uit procedures en programmatuur voor:
Het periodiek veiligstellen van een samenhangende set kopieën van de gegevensverzamelingen.
Logging van alle transacties vanaf de laatste veiligheidskopieën
Het eventueel opnieuw uitvoeren van alle gelogde transacties

Gegevensinfrastructuur

JA	NEE	NVT
Is de gegevensopslag gedeconcentreerd?
Zijn utilities beschikbaar voor analyse en reorganisatie van de database?
Is er een actueel overzicht van alle in gebruik zijnde bestanden?
Is de benadering van de database geoptimaliseerd?

Fysieke beveiligingsmaatregelen

JA	NEE	NVT
Worden de back-ups van vitale gegevens op een aparte locatie bewaard in een extra beveiligde omgeving, bij voorkeur buiten het rekencentrum?

Productieomgeving

JA	NEE	NVT
Is een tweede set van apparatuur en dergelijke aanwezig waarop (delen van) het informatiesysteem kan uitwijken?