In te vullen door testteam

Project
Behandeld door:
Datum
Documentnummer

Handmatige procedures

JA	NEE	NVT
Zijn alle handmatige procedures in voldoende detail beschreven die een relatie met het testobject hebben?
Zijn de in de handmatige procedures vermelde eisen (SLA's e.d.) haalbaar/realistisch?
Worden de handmatige procedures ook daadwerkelijke aangeroepen daar waar het bedrijfsproces dit aangeeft?
Is er rekening gehouden met noodprocedures?

Bedrijfsproces

JA	NEE	NVT
Is de beschrijving van de Administratieve Organisatie up-to-date?
Sluit dit proces aan op de al bestaande procedures?
Sluit dit proces aan op systemen die een relatie vertonen met het bedrijfsproces?
Zijn de processtappen correct beschreven?
Zijn de beslispunten correct beschreven?
Zijn de paden waaruit het bedrijfsproces bestaat correct (en praktisch mogelijk)?
Wordt op de beschreven plaatsen input van aangrenzende systemen gebruikt?
Wordt op de beschreven plaatsen output aan aangrenzende systemen aangeboden?
Is er rekening gehouden met afhankelijkheden van andere systemen
Is er rekening gehouden met afhankelijkheden van andere processen?
Zijn de beveiligingsaspecten van de procedure beschreven?
Is er onderscheid gemaakt tussen gebruikers- en beheerprocedures?

Capaciteit

JA	NEE	NVT
Is er voldoende personele capaciteit beschikbaar de werking van het testobject te toetsen?
Beschikt het betrokken personeel over de benodigde werkinstructies?
Sluit de responsetijd van het systeem aan bij de eisen die het bedrijfsproces hieraan stelt?
Is er sprake van wachttijden incl. limieten (denk aan SLA's, afspraken met klanten e.d.)?