In te vullen door testteam

Project:
Behandeld door:
Datum:
Documentnummer:

Verwerkingsorganisatie

JA	NEE	NVT
Is een doelmatig productieschema opgezet met een afgewogen bepaling van de prioriteiten tussen de toepassingen onderling en met de ondersteunende functies, zoals de back-up procedure?
Zijn binnen de verwerkingsorganisatie plaatsvervangers beschikbaar en opgeleid?

Functionele systeemarchitectuur

JA	NEE	NVT
Zijn geprogrammeerde controles op de resultaten van de gegevensverwerking aanwezig zoals controletotalen en vierkantstellingen?
Worden transacties doorgenummerd met vermelding van de betreffende nummers op mutatieverslagen?
Worden rapportbladzijden doorgenummerd met vermelding van het totaal aantal pagina's?
Worden historische gegevens en mutatierecords vastgelegd en bewaard?
Zijn informatiefuncties aanwezig met betrekking tot de historische gegevens met voldoende selectiemogelijkheden?
Zijn er mogelijkheden in het kader van een audit trail?
Wordt ten behoeve van de audit trail bij elke mutatie ook geregistreerd wie hem heeft verricht en met welke functie?

Technische systeemarchitectuur

JA	NEE	NVT
Zijn er controlefuncties voor de juistheid van de informatie?
Zijn er controlefuncties voor de volledigheid van de informatie?
Vindt registratie, bijvoorbeeld logging, plaats van alle bewerkingen?

Gegevensinfrastructuur

JA	NEE	NVT
Zijn er mogelijkheden voor een (periodieke) controle van de consistentie van de gegevens?